Gérer les livraisons fournisseur#

Le réception d’une livraison fournisseur peut se faire :

  • En partant de Gérer les Livraisons fournisseur : ajout d’une nouvelle livraison en attachant une ou plusieurs commandes

  • En partant de Gérer les commandes fournisseur et en utilisant Livrer la commande (procédure préconisée par ARTIS, consulter le paragraphe ci-dessous).

Remarque :

Les lignes de commentaire saisies dans les commandes fournisseur ne sont plus reprises dans les livraisons, leur utilité étant essentiellement d’apporter une information complémentaire à votre fournisseur lors du passage de commande.

Réceptionner une commande fournisseur à partir d’une commande#

Home Achats > Commandes fournisseurs > Gérer les commandes fournisseur

  1. Rechercher la commande fournisseur,

  2. Cliquer sur le bouton Livrer la commande

  3. L’écran de livraison fournisseur s’affiche :

    • 3.1. Section Livraison fournisseur :

      • la date de livraison reprend la date du jour, elle est modifiable. Elle correspond à la date d’entrée en stock, et donc impacte le mouvement de stock,

    • 3.2. Section Commandes à livrer

      • Toutes les lignes sont cochées : les articles sont considérés comme étant à réceptionner,

      • Les quantités sont complétées en fonction du reliquat,

      • Décocher les lignes des articles non réceptionnés,

      • “Quantité livrée” : Modifier les quantités reçues partiellement,

      • Cliquer sur le bouton check vert ou F2

  4. Si des articles géré comme bien sont livrés, l’écran de saisie des matricules s’affiche :

    • 4.1. Saisir les matricules dans “Identifiant fabricant”,

    • 4.2. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

La livraison est affichée.

Les mouvements de stock sont automatiquement générés, et les fiches sur les biens ont été crées automatiquement.

Pour compléter la livraison :

  • Cliquer sur le bouton crayon

  • “Numéro externe” : Saisir le numéro du bon de réception présent sur le document papier du fournisseur,

  • Cliquer sur le bouton check vert ou F2

  • Reporter le numéro de BL artis.net sur le document fournisseur,

Ajouter une commande sur un bl fournisseur existant#

Home Achats > Livraisons fournisseur > Gérer les livraisons fournisseur

  1. Rechercher le Bon de Livraison fournisseur à compléter

  2. Dans la section Lignes de livraison, cliquer sur le bouton mosaique puis Commandes à livrer,

  3. La liste des commandes en attente de livraison pour le fournisseur concerné s’affiche,

  4. Sélectionner la ou les commande(s) à ajouter au BL,

  5. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

  6. Si des articles géré comme bien sont livrés, l’écran de saisie des matricules s’affiche :

    • 6.1. Saisir les matricules dans “Identifiant fabricant”,

    • 6.2. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Remarque

Il est possible aussi de sélectionner des lignes de commandes précises plutôt que la totalité d’une commande. Pour cela dans l’écran commandes à livrer, cliquer sur détails lignes

Créer une livraison fournisseur#

Home Achats > Livraisons fournisseur > Gérer les livraisons fournisseur

  1. Cliquer sur le bouton plus

  2. Section Filière : renseigner tous les champs vides

  3. Section Transport : Indiquer les informations si existantes,

  4. Section Infos principales livraison :

    • Numéro externe : Saisir le numéro du bon de réception présent sur le document papier du fournisseur,

  5. Section Règlement - financement livraison : Vérifier les informations,

  6. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

  7. La liste des commandes en attente de livraison pour le fournisseur concerné s’affiche,

  8. Sélectionner la ou les commande(s) à ajouter au BL,

  9. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

  10. Si des articles géré comme bien sont livrés, l’écran de saisie des matricules s’affiche :

    • 10.1. Saisir les matricules dans “Identifiant fabricant”,

    • 10.2. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Remarque

En cas de livraison partielle d’une commande, il est possible aussi de sélectionner des lignes de commandes précises plutôt que la totalité d’une commande. Pour cela dans l’écran commandes à livrer, cliquer sur détails lignes

Facturer une livraison fournisseur#

Il est possible de facturer le BL fournisseur directement à partir de l’écran de la livraison :

  1. Afficher la livraison à facturer,

  2. Cliquer sur le bouton [Facturer livraison],

  3. Cliquer sur le bouton crayon

  4. Sur la Facture créée, dans N° externe, remplacer la référence générée par défaut par le numéro de facture reçu de votre fournisseur.

Chaîne des achats et activité/métier#

La chaîne des achats (commande, livraison, facture) n’est pas impactée par les activités/métiers.
Les biens ne sont pas associés à une activité lors de leur réception en stock ; c’est lors de la livraison chez un client que l’activité sera affectée.