Contents Menu Expand Light mode Dark mode Auto light/dark mode
artis.net 3.3
Logo
artis.net 3.3
  • Environnement et modules
    • Affichage, écran, ergonomie
      • Écran de connexion
      • Écran d’accueil
      • Mon profil
        • Synchronisation Office365
      • Notifications, tâches et courriels
      • Ecran de données
      • Écran de recherche pour extraction
      • Tableaux
        • Exporter
        • Synthèse
        • Filtrer
      • Pièces jointes
      • Compatibilité des navigateurs
      • Recommandations dans l’utilisation d’un tableur
    • Activité/Métier
      • Généralités et théorie
      • Exemple organisationnel
    • Sous-traitance
      • Sous-traitance externe
    • EDI
      • Batch d’import EDI Articles
        • Alliance
        • Also
        • Artis
        • Edox
        • Ingram Micro
        • Itancia
        • Katun
        • Kyocera
        • TD Synnex (anciennement Techdata)
      • Batch d’import EDI Commandes et Accusé de réception
    • Modes de livraison client
    • Telecom
    • Commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
    • Dématérialisation des factures
    • Signature électronique
    • Couplage téléphonie-informatique
    • Bureau Mobile des Intervenants
    • Eco-box
    • Indicateurs de suivi technique
    • Refacturation intra-groupe
    • Workflow et notifications
  • Services
    • Généralités et Théorie
    • Les DIT
      • Saisir une DIT (Résumé)
      • Saisie DIT, détails écran 1
      • Saisie DIT, détails écran 2
      • Changer État DIT
      • DIT en Travail non terminé
      • Type de clôture DIT
      • Clôturer une DIT
    • Les Interventions
      • Actions disponibles sur les Interventions
      • Ajouter un commentaire sur une Intervention Technique
      • Ajouter un intervenant sur une Intervention Technique
      • Annuler une IT
      • Insérer une action/intervention
      • Planifier / Déplanifier
      • Programmer un rappel client
      • Débuter et Annuler débuter une Intervention Technique
      • Renvoyer / Déléguer une Intervention Technique
      • Supprimer une Intervention Technique
      • Mettre en attente / en pause une Intervention Technique
      • Saisir un CRIT
      • CRIT en Brouillon
      • Terminer
      • Signalétique délais
    • Demandes d’interventions
      • Gérer une demande d’intervention
        • Gérer DIT Ecran 1
        • Gérer DIT Ecran 2 : écran des Interventions de la DIT.
        • Particularités sur la saisie des DIT
          • Enchainement de saisie
          • Paramétrer des valeurs par défaut sur les DIT
          • Domaine et Nature d’intervention
          • Unité Organisationnelle par défaut sur les Interventions Techniques
          • Affecter seulement l’unité organisationnelle
          • Intervenant pressenti
          • Affecter automatiquement l’intervenant
          • Autres paramètres services
          • Saisir une DIT et une fiche atelier
          • Saisir une dit interne (reconditionnement…)
          • Suivre les demandes en-cours et les reliquats
          • Gérer une demande d’intervention technique et ecobox
      • Valider les demandes d’intervention externes
      • Éditer les fiches de demandes d’intervention
      • Éditer l’historique technique détaillé pour un bien/client
      • Consulter les matériels des clients déposés en atelier
      • Consulter les demandes et les interventions
      • Consulter la synthèse d’un client
      • Générer les DIT à partir des SSC
      • Générer les DIT préventives
    • Planification
      • Gérer le planning multi-critères
      • Gérer le planning détaillé
      • Gérer le planning
        • Onglet Planning
        • Tâches à planifier - Avec intervenant
        • Tâches à planifier - Sans intervenant
        • Tâches à planifier - Sous-traitées
        • Synchronisation Externe
      • Suivre les interventions
      • Ordonnancer à l’aide des étiquettes
      • Particularités
        • Historique des demandes sur une période, Histo. sur 12 mois
        • Imprimer le planning
        • Paramètres
        • Saisir un temps non productif
        • Gestion des délais des interventions
    • Interventions réalisées
      • Gérer les comptes-rendus d’intervention (CRIT)
        • Saisir un CRIT direct
        • Modifier un CRIT
        • Édition du CRIT
      • Valider les comptes-rendus d’intervention externes
      • Consulter les articles demandés en intervention
      • Gérer les demandes d’articles pour les prestations
      • Tracer les retours pour reliquats d’articles
      • Consulter les demandes et les interventions
      • Consulter la base de connaissance
      • Consulter les temps passés en interventions
      • Consulter les articles livrés en interventions
      • Particularités
        • Gérer les couvertures des CRIT
        • Comment est calculée la facturation d’un CRIT
        • Contrôler les temps à zéro et pièces
        • Facturer les CRIT
        • Facturer une intervention selon un code panne
        • Gérer les comptes-rendus d’intervention et Ecobox
        • Date et Heure des CRIT
        • Mettre en “Urgent” des demandes d’articles
        • Rendre la saisie des relevés compteur obligatoire
        • Rendre la saisie des relevés de stock obligatoire
    • Devis techniques
      • Gérer les devis techniques
      • Éditer les devis techniques
      • Relancer les devis techniques
      • Suivre les devis techniques
    • Paramètres des services
      • Gérer les domaines d’intervention
      • Gérer les types de demandes
      • Gérer les natures d’intervention et les catégories non productives
      • Gérer les motifs d’état de la demande
      • Gérer les priorités d’intervention
        • Paramétrage Priorité et Score
      • Gérer les secteurs d’intervention
      • Gérer les prestations prédéfinies
        • Prestations prédéfinies
        • Mode de facturation
          • Sans forfait
          • Avec un forfait global
        • Déplacements en fonction du site
        • Gérer les demi-journées planifiées
      • Paramétrer le questionnaire de satisfaction
      • Paramètrer les modèles de génération de DIT
      • Paramétrer les modèles de check-list
      • Configurer l’ordonnancement par étiquettes
      • Lister les compétences des intervenants sur les gammes
      • Lister les compétences des intervenants sur les modèles
    • Particularités
      • Gestion des intervenants référents
      • Utilisation des UO dans les services
      • Échanges
      • Superposition des interventions
      • Estimation du temps de trajet
      • Facture de sous-traitant
      • Garantie constructeur sur Pièce Détachée particulière
      • Liste des DIT, Arbre des DIT
      • Saisir les horaires d’ouverture d’un site depuis une DIT
  • Biens et configurations
    • Généralités et Théorie
      • Les Cycles de Vie d’un Bien : Statuts
        • Statut pour les biens “En parc client”
        • Statut pour les biens “En stock”
        • Statut pour les biens “En prêt courte durée”
        • Statut pour les biens “En immobilisation”
        • Combinaison des statuts à partir du Statut commercial
      • Méthode de calcul des Estimations et VMM
      • Ventiler les grandeurs Noir / Couleur
    • Biens
      • Gérer les biens
        • Créer un bien manuellement
        • Particularités
          • Ajouter ou modifier la localisation d’un bien
          • Broker un bien
          • Classifier un Bien
          • Détruire ou Démanteler un bien
          • Échange technique
          • Échange technique d’un bien financé
          • Gérer les constituants d’un bien
          • Gérer les biens et activité/métier
          • Gérer les biens et portail client
          • Gérer les relations maîtres/accessoires
          • Sous-traitance d’un bien
          • Gérer les référents sur les biens
          • Gérer les contacts sur un bien
          • Consommables et autres
          • Lister les biens sans relevé depuis le
          • Mettre à zéro les compteurs d’un bien d’occasion
          • Mettre un identifiant prestataire automatique
          • Mettre en immobilisation - location pure - mise à disposition
          • Reprendre un bien non facturé
          • Supprimer un accessoire en état incohérent
          • Suivre des biens stockés pour un client
          • Suivre les biens en atelier
          • Vérifier l’état de couverture d’un bien
          • Paramètres
      • Gérer la reprise logistique d’un bien
        • Généralités et théorie
        • Gérer la reprise logistique
        • Reprendre un accessoire sans reprendre le bien
      • Gérer la reprise administrative d’un bien
        • Traitement de reprise logistique / administrative des in-sitU
        • Paramètres
        • Mettre en place un motif de fermeture lors de la reprise
        • REprise d’un bien sous-traité
      • Éditer la fiche de reprise ou de relevés compteurs
      • Gérer le suivi logistique des biens
        • Bien d’occasion à mettre en “a réserver pour broker”
        • Bien d’occasion à mettre en “A reconditionner”
        • Bien d’occasion à mettre en “A détruire”
        • Bien d’occasion à mettre en “remis en état”
        • Bien d’occasion remis disponible à la vente
        • “En reconditionnement” à mettre en “Reconditionné” ou “Emmagasiné”
        • “Reconditionné” à mettre en “emmagasiné”
        • “Remis en état” à mettre en “emmagasiné”
        • “A détruire” à mettre en “Détruit”
      • Gérer les prêts
      • Actualiser les biens des clients
      • Relever les stocks chez les clients
      • Valorisation du stock théorique chez les clients
      • Consulter les relevés de stocks de consommables chez les clients
      • Contrôler la surconsommation des encres
      • Éditer la fiche du parc d’un client
      • Imprimer des étiquettes
        • Types d’étiquettes
        • Paramètres
      • Consulter le parc des biens
        • Extraire les biens (maître et/ou accessoire)
        • Rechercher les accessoires non rattachés aux biens maîtres
        • Consulter le parc des biens - données extraites
    • Équipements
      • Gérer les équipements
      • Gérer l’inventaire du parc client
      • Gérer la correspondance des clients
    • Configuration de grandeurs
      • Saisir les relevés compteurs
      • Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées
        • Généralités et théorie
        • Créer une configuration de grandeurs prédéfinies
        • Changer la configuration d’un modèle : fusionner les pages
          • Retirer un modèle d’une configuration
          • Ajout d’un modèle dans une configuration
      • Mettre à jour les configurations de grandeurs
      • Import des relevés compteurs
        • Paramétrer le Machine to Machine
        • Import générique ARTIS
      • Consulter les grandeurs et les vmm d’un bien
      • Extraire l’historique des relevés
      • Lister les relevés compteurs incohérents
      • Particularités
        • Contrôle de valorisation des relevés
        • Identifier la source d’un relevé compteur
        • Supprimer un relevé
        • Paramètres
  • Solutions de Services
    • Généralités et Théorie
      • Procédure type de facturation
      • Tacite reconduction
    • Solutions de services client
      • Gérer une solution de services client
        • Saisie d’une SSC simple et rapide
        • Ajouter un module ou un bien
        • Règle de facturation client
          • Règle de facturation de type Forfait avec Régularisation
            • Détails de la règle de facturation Forfait et Régularisation
          • Règle de facturation Montant Forfaitaire
            • Détails de la règle de facturation Montant Forfaitaire
          • Règle de Facturation de type Surconsommation des encres
            • Détails de la règle Surconsommation encres
          • Règle de facturation de type Tranche d’unités
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Règle de facturation Abonnement fournisseur
            • Détails de la règle de facturation Abonnement Fournisseur
          • Règle de facturation de type gestion d’UT
            • Les éléments de la SSC en UT
            • Les prestations prédéfinies et les UT
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type KIT
            • Détails de la RFC de type KIT de Livraison
        • Particularités
          • Mettre un coût dégressif dans une RFC
          • Ajouter un bien d’occasion sur un contrat flotte
          • Appliquer des frais d’estimation
          • Appliquer des frais d’expédition de consommable
          • Autoriser les coûts ou forfaits à zéro ou négatifs
          • Changer les SSC cumulatif vers non cumulatif
          • Corriger des couvertures (Suppression, Ajout, Modification)
          • Corriger le client d’un bien et/ou celui de la SSC
          • Couverture de SSC limitée par un nombre maximum de copies
          • Enregistrer les factures copies des confrères
          • Facturer au mille
          • Demandes de relevés compteur
          • Faire une SSC interne pour les DIT internes
          • Gérer les augmentations des SSC
            • Gestion des coefficients d’augmentation Société
            • Gérer l’augmentation selon l’indice Syntec
            • Modifier l’augmentation d’une SSC
            • Gérer les augmentations ponctuelles
            • Activer l’augmentation récurrente sur les SSC
            • Suivre l’historique des augmentations
          • Gérer les copies offertes
          • Gérer les RFC en régularisation sur regroupement
          • Gérer les regroupements de factures
          • Gérer les SSC de type Extension de garantie, Garantie fournisseur & constructeur
          • Gérer les types de relevés dans la facturation des RFC
          • Gérer l’ordre des RFC dans les factures SSC
          • Gérer une solution de service client et activité/métier
          • Historique des livraisons
          • Imprimer la SSC, Éditer le contrat
          • Imprimer le commentaire de la RFC sur la facture
          • Imprimer le libellé SSC sur la facture
          • Modifier en série des données d’une SSC
          • Pré-créer une SSC depuis la commande
          • RFP, RFC sur grandeur non cumulatives
          • Utilisation de l’article de loyer intercalaire
      • Simuler la facturation des solutions
        • Détail du fichier de préfacturation
        • Corriger les anomalies de facturation
        • Particularités
          • Modifier le montant du seuil de facturation
          • Bloquer, Débloquer la facturation SSC sur anomalie
          • Simuler la facturation des SSC et activité/métier
      • Générer la facturation des solutions
      • Saisir les relevés compteurs
      • Gérer les marchés
      • Générer les SSC pour les sous-traitants
      • Traiter une solution de services client
        • Détacher des grandeurs
        • Changer le statut d’une SSC
        • Statut final
        • Suspendre une SSC
        • Dé-suspendre une SSC
        • Arrêter une SSC
        • Fermer une SSC
        • Résilier une SSC
        • Résilier une SSC dans les délais
        • Rouvrir une SSC
        • Particularités
          • Avoir l’habilitation pour ré-ouvrir une SSC
          • Lister les SSC suspendues
      • Calculer le PCA-PAR (Cut-off)
        • Édition détaillée du PCA-PAR
        • Édition concentrée du PCA PAR
        • Édition de synthèse du PAC-PAR
        • Paramètres
      • Valider les décomptes d’UT
      • Consulter les décomptes d’UT
      • Imprimer ou traiter les factures client
      • Actualiser les augmentations des SSC
      • Facturer la surconsommation des encres
    • Solutions de Services Prédéfinies
      • Gérer une solution de services prédéfinie (SSP)
        • Gérer les présentations groupées
      • Gérer un module de services prédéfini (MSP)
      • Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP)
        • Caractéristique des RFP
        • Paramètres de facturation des RFP
        • RFP de type Forfait et régularisation
        • RFP de type Kit
        • RFP de type Montant Forfaitaire
        • RFP de type Surconsommation des encres
        • RFP de type Tranche d’unités
        • RFP de type Tranche de grandeur à l’unité
          • Détail de la règle de facturation
        • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Détail de la règle de facturation
      • Gérer un service prédéfini (SP)
        • Service UT
        • Service maintenance préventive
      • Gérer une condition générale de vente prédéfinie
      • Lister les SSP avec les RFP
      • Lister les SSP avec les SP
    • Suivi et contrôle des SSC
      • Consulter les SSC
        • Particularités
          • Rechercher les SSC/Contrats en fin de période
          • Lister les SSC fermées
          • Lister les SSC sans date d’acceptation
      • Suivre les collaborateurs des SSC
      • Suivre la facturation des grands comptes
      • Rechercher les services client qui ne couvrent aucun bien
      • Consulter les interventions d’un client
      • Consulter les consommations UT d’une SSC
      • Rechercher les clients possédant des contrats UT
      • Contrôler les journées planifiées
  • Ventes
    • Généralités et Théorie sur les Ventes
    • Devis commerciaux
      • Gérer les devis commerciaux
        • Paramétrage du Type de Devis
    • Commande client
      • Gérer les commandes client
        • Les états d’une commande client
        • Créer une commande client
        • Gérer les lignes d’une commande client
        • Spécificités de la commande d’un bien
        • Spécificités pour la gestion des acomptes
        • Paramétrage du Type de Commande
        • Dupliquer une commande
        • Particularités
          • Ajouter une ligne négative
          • Comment est choisi le dépôt d’une commande
          • Comment sont valorisés les coûts de revient
          • Consulter l’historique des livraisons depuis la commande
          • État Brouillon sur commande client
          • Faire une mise à disposition
          • Faire une commande pour un broker
          • Gérer une commande client avec cotation
          • Gérer une commande client et activité/métier
          • Gérer une commande client et EDI
          • Gérer l’éco-contribution sur une commande client
          • Gérer les modes de livraison sur une commande client
          • Initialiser la date de livraison souhaitée
          • Lien Commande client - DIT
            • Générer une DIT avec matricule
            • Générer une DIT sans matricule
            • Livrer et facturer
            • Cas particulier
            • Paramétrage
          • Mécanisme des réservations
            • Synoptique des réservations
            • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
            • Visualiser les réservations
            • Transférer des réservations
            • Exemple de mouvements et de réservations
            • Paramètres
          • Réserver des biens en stock avec accessoires liés
          • Rechercher les commandes
          • Paramètres
          • Pré-créer SSC
        • Spécificités
          • Spécificités d’une commande consommables
            • Alertes de sur-stock, sous-stock et Besoin conso
            • Relever des stocks chez le client
              • Paramétrage
            • Surconsommation de consommables
              • Paramétrage des alertes de surconsommation
              • Règle de calcul de la surconsommation
              • Gérer les alertes de surconsommation
            • Paramétrer les options par défaut
          • Gérer un article avec garantie
      • Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
        • Plan de formation
        • Procédure de génération des commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
        • Détail des calculs
        • Paramétrage
          • Prérequis
          • Tables de décision
          • Paramètres techniques du traitement Import Niveaux d’encre
          • Listes d’articles
        • Batch d’import du fichier des niveaux d’encre
      • Autres commandes
        • Gérer les commandes ATO/CTO
        • Saisir les commandes DROP TONER
        • Saisir les commandes BOURSE RECO
        • Saisir les commandes DROP TONER CSN
        • Exporter les commandes clients ATO/CTO
      • Valider les commandes externes
      • Gérer les configurations de commande
      • Contrôler les Achats-Ventes
      • Extraire les commentaires des commandes liées à des affaires
      • Interroger l’historique des commandes
      • Lister les commandes client
      • Suivre les reliquats clients
    • Livraison client
      • Gérer les livraisons client
        • Actualiser les biens, Grouper/Dégrouper les biens
        • Gérer le suivi des BL de consommables
        • Interfacer vers des transporteurs
          • Interfacer vers le Transporteur CALDIS
          • Interfacer vers EXAPAQ (DPD France)
          • Interfacer vers UPS
          • Interfacer vers TNT
          • Interfacer vers logiciel (Karelis)
        • Mettre en Non facturable ou Facturable un BL de consommable
        • Paramètres
      • Générer les livraisons client
      • Reprendre des articles en clientèle
      • Lister les livraisons par transporteur
      • Lister les livraisons de consommables non affectées à un bien
    • Factures client
      • Gérer les factures client
        • Rechercher les factures
        • États de la facture
        • Avoir
          • Généralités et Théorie
          • Faire un avoir à partir d’une facture
          • Avoir partiel de prix sur quantité multiple et impact sur PMP
          • Rechercher la liste des avoirs
          • Classifier un avoir ou une facture
        • Accéder aux factures via le Portail
        • Gérer l’éco-contribution sur une facture client
        • Gérer les commentaires
        • Gérer les factures client et activité/métier
        • Modifier les acomptes, les échéances
        • Modifier un coût de revient
        • Gérer les factures client et archivage
        • Gérer les factures client et dématérialisation
        • Paramètres
      • Imprimer ou traiter les factures en masse
        • Pointer les factures
      • Générer les factures client
        • Générer les factures clients et activité/métier
        • Dématérialisation des factures
        • Paramètres
        • Générer les factures entre filiales
      • Lister les factures client
    • Statistiques de ventes
      • Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges
        • CA par Organisation interne
        • CA récurrent SSC par article sur une période
        • Détails des colonnes pour avoir SSC, CRIT, VENTE et facture directe
        • Détails colonnes pour facture SSC, CRIT, vente
  • Affaires et financements
    • Affaires
      • Gérer les affaires
        • Créer une affaire
        • Générer les DIT à partir de l’affaire
        • Gérer les affaires et activité/métier
        • Valider, dévalider une affaire
        • Voir l’état d’avancement des DIT d’une affaire
        • Paramétrage lié aux affaires
        • Mettre en place une classification
      • Suivre les commandes et les affaires
      • Interroger les articles d’ajustement dans les affaires
      • Extraire les affaires
      • Extraire les affaires (avec les informations SSC)
      • Valider les affaires externes
      • Gérer les dérogations
      • Gérer les matelas
    • Financements
      • Types de financements
      • Impact Affaire-Financement-Rachat
      • Gérer les dossiers de financements
        • Créer un dossier de financement
          • Faire un financement avec adjonction
          • Facturer une pré-échéance depuis le dossier de financement
          • Facturer une pré-échéance direct en Financement partenaire Matériel
          • Saisir un leaseur sur une commande livrée dont le client facturé n’est pas un leaseur
          • Modifier le bien dans un financement suite à un échange
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement avec négociation
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement Sans négociation
          • Paramétrer les types de dossiers de financement
          • Paramétrage lié aux financements
        • Gérer les fins de financement
          • Rachat par le client
          • Rachat par le leaser
          • Reprise sèche en fin de location sans revente
          • Fin de financement avec reconduction
          • Location pure
          • Traitement des biens IN-SITU
      • Négocier les financements
        • Envoyer la liste des dossiers de financement aux Leaseurs
        • Paramétrage lié à la négociation
      • Gérer les dossiers de rachat/reprise
        • Reprendre un bien
        • Gestion d’un dossier de rachat pour un accessoire
        • Dossier de rachat pour prise en compte de loyers
        • Paramétrage lié aux rachats/reprises
        • Participation aux loyers
      • Éditer les fiches de reprise ou de relevés compteurs
      • Récapituler les factures d’un organisme de financement
      • Requêtes de consultation
        • Calculer les PCA-PAR (Cut-off) des financements
        • Lister les financements (sans les biens, ni les SSC)
        • Lister les financements avec informations sur Bien, SSC
        • Lister les biens en fin de financement
        • Lister les pré-échéances directement depuis les dossiers de financement
        • Lister les pré-échéances depuis les SSC
        • Lister les éléments des dossiers de rachat/reprise
  • Achats
    • Commandes fournisseur
      • Gérer les commandes fournisseurs
        • Saisir une commande fournisseur
        • Particularités
          • Envoyer une commande fournisseur par courriel ou par fax
          • Comment est choisi le dépôt d’une commande
      • Génération de commande fournisseur
        • Détails des options de la génération
        • Proposition de commande
          • Déterminer la référence à prendre en compte
          • Liste des commandes fournisseur générées
        • Particularités
          • Générer une commande fournisseur à partir d’une commande client
          • Générer une commande fournisseur et mode de livraison
          • Prendre en compte les accusés de commande et edi
          • Paramètres
      • Générer les fichiers de commandes fournisseur
      • Exporter les commandes fournisseur DROP/STOCK
      • Suivre les reliquats fournisseurs
      • Interroger l’historique des commandes fournisseur
      • Importer les accusés de réception ato/cto
    • Livraisons fournisseur
      • Gérer les livraisons fournisseur
        • Particularités
          • Faire la livraison fournisseur en mode douchette
          • Gérer les livraisons fournisseur et mode de livraison
          • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
          • Livraison fournisseur et lot de comptage
          • Paramètres
      • Importer des livraisons ATO/CTO
      • Interroger l’historique des livraisons fournisseur
    • Factures fournisseur
      • Gérer les factures fournisseur
        • Création d’une facture
        • Facture directe
        • Particularités
          • Ajouter du port sur une facture d’achat
          • Réapprovisionnement Konica
            • Mode opératoire
            • Statistiques
            • Cas particulier
            • Paramètres
          • Ventiler les frais de facture (frais d’approche)
            • Mode opératoire
      • Importer des factures ATO/CTO
      • Contrôler les factures fournisseur
        • Mode opératoire
        • Contrôler les factures fournisseur
        • Paramétrage
      • Interroger l’historique des factures d’achat
    • Statistiques des achats
  • Logistique et stocks
    • Stocks
      • Consulter l’état des stocks par article
      • Consulter l’état des stocks par dépôt
      • Gérer le catalogue des articles d’un dépôt
        • Saisir des mini, maxi, emplacements
      • Réapprovisionner les dépôts
      • Régulariser les stocks
      • Transférer les stocks
      • Régulariser les stocks
      • Consulter la liste des mouvements de stock
        • Vérifier les mouvements de stock sur une période donnée
      • Créer une situation de stock
      • Consulter les articles demandés en interventions
      • Consulter les articles au stock négatif
      • Imprimer un lot d’étiquettes de biens ou d’articles en stock
      • Particularités
        • Actualiser automatiquement les emplacements
        • Fusionner deux dépôts
    • Inventaires
      • Généralités et Théorie
        • Gérer les comptages et l’inventaire
        • Calcul des quantités en stock et du pmp
      • Gérer les préparations et les lots de comptage
        • Créer les lots de comptage
        • Édition de lots de comptage
        • Débuter le comptage
        • Finir le comptage
        • Saisir le comptage
        • Mode importation fichier inventaire
        • Contrôler et justifier les écarts
        • Valider le comptage
        • Paramétrage pour le comptage, inventaire et dépréciation
      • Valoriser les inventaires
        • Éditer un inventaire
      • Gérer les dépréciations de stock
      • Lister les préparations avec des lots non validés
    • Paramètres Logistique et stocks
      • Gérer les dépôts
        • Particularités
          • Créer un dépôt livraison directe chez le client
          • Dépôt sans gestion de mouvement
          • Paramètres liés aux dépôts
      • Gérer les secteurs logistiques
  • Comptabilite
    • Prélèvements
    • Écritures comptables
      • Générer les écritures comptables
      • Interfacer les écritures
      • Éditer un récapitulatif d’interface
      • Éditer la situation des ventes et des achats
      • Éditer l’état des échanges de biens
      • Paramètre
      • Interroger les écritures comptables
      • Contrôler les totaux comptables
      • Éditer le détail analytique
      • Éditer l’état de contrôle de la comptabilisation des BL et CRIT
      • Automatisation de la génération et de l’interface comptable
      • Particularités
        • Exclure des clients en génération des écritures
    • Paramètres
      • Gérer les exercices comptables et périodes comptables
      • Gérer les journaux comptables
      • Gérer les plans comptables
      • Gérer les taux de TVA
        • Modifier, déterminer la TVA à appliquer
        • Déterminer les comptes de TVA
        • Déterminer les comptes de Vente HT
        • Appliquer une TVA différente
      • Gérer les modes de paiement
        • Gérer les modes de paiement
        • Gérer les informations sur les prélèvements
      • Lister le plan comptable
    • Particularités
      • Consulter la comptabilité depuis artis.net
      • Gérer les alertes et blocages des clients
      • Gérer les en-cours des clients et échéances non soldées
      • Lister les clients bloqués ou ayant une certaine alerte
      • Préfixer les comptes auxiliaires
      • Recherche des informations comptables
      • Paramètres
  • Tiers
    • Identifiants d’une organisation
    • Clients
      • Gérer les organisations de type client
        • Gérer les interlocuteurs
        • Créer, modifier un site
        • Enregistrer les coordonnées bancaires d’un client
        • Modifier, supprimer un client
        • Particularités
          • Ajouter une nouvelle relation avec une organisation interne
          • Appliquer des frais de factures
          • Activer la dématérialisation de factures pour un client
          • Classifier le client pour un vendeur dans Suivi Commercial
          • Classifier le client
          • Classifier le site pour la Demande de relevé compteurs
          • Contrôle des données
          • Créer un client avec une activité/métier
            • Créer, modifier un site avec une activité/métier
            • Créer, modifier un interlocuteur avec une activité/métier
          • Gérer les Alertes, Blocage, Déblocage des clients
          • Gérer les différentes adresses sur les factures
          • Gérer l’intervenant référent d’un client ou d’un site client
          • Mettre une adresse privilégiée de livraison de consommable
          • Mettre une numérotation automatique des sites
          • Gérer les organisations de type client et Ecobox
          • Modifier, corriger un code client et/ou comptable
          • Coordonnées gps
          • Gérer les horaires d’ouverture d’un site ou d’un client
          • Écheances non soldées
      • Gérer les organisations de type financeur
      • Gérer les organisations de type banque
      • Gérer les organisations de type transporteur
      • Envoyer un document pour signature
      • Valider les nouveaux clients externes
      • Gérer les relations entre organisations
      • Lister les relations entre organisations
      • Consulter la synthèse d’un client
      • Consulter les documents soumis à signature
    • Fournisseurs
      • Gérer les organisations de type fournisseur
        • Fournisseur et relation avec les organisations internes
        • Fournisseur et frais de port
        • Gérer les organisations de type fournisseur et mode de livraison client
        • Gérer les organisations de type fournisseur et EDI
        • Fournisseur et code client de l’org. interne
      • Gérer les organisations de type fabricant
    • Sous-traitants et commanditaires
      • Gérer les organisations de type sous-traitant
      • Gérer les modèles de Sous-traitance
      • Gérer les organisations de type Commanditaire
    • Organisations internes
      • Gérer les organisations de type interne
        • Généralités
        • Ajouter un collaborateur
        • Supprimer/Désactiver un Collaborateur
        • Attacher une uo à un collaborateur
        • Gérer les dépôts par intervenant
        • Mettre une compétence technique sur un technicien
        • Gérer les collaborateurs et activité/métier
        • Regrouper les villes ou les départements par transporteurs
      • Gérer les unités organisationnelles
        • Gérer les unités organisationnelles et activité/métier
      • Lister les unités organisationnelles
      • Gérer les budgets de dérogations
      • Gérer les rôles des personnes dans une unité organisationnelle
    • Contrôle des organisations
      • Consulter les organisations
      • Consulter les sites des organisations
      • Consulter les coordonnées bancaires des organisations
      • Consulter les interlocuteurs
    • Particularités
      • Créer un tiers à partir d’un tiers
      • Gérer les horaires d’ouverture d’un tiers
  • Articles et tarifs
    • Articles
      • Généralités et Théories des Articles
      • Gérer les articles
        • Détails de la fiche article
        • Créer un article à partir d’une fiche type
        • Créer un article sans fiche type
        • Particularités
          • Ajouter une référence fournisseur
          • Détails taille, volume, masse, éco-contribution
          • Gérer la ventilation n/b couleur
          • Gérer les articles et activité/métier
          • Gérer les articles et EDI
          • Gérer les garanties
          • Gérer l’équivalence d’articles de fabricants différents
          • Gérer une référence de remplacement
          • Modifier les comptes comptables d’un article
          • Modifier les prix d’un article
          • Modifier un article composant en modèle
          • Caractéristiques techniques d’un bien
          • Longévité, durabilité et taux d’encrage
      • Gérer les articles de facturation
        • Gérer la taxe CPS
      • Gérer les articles d’ajustement
      • Gestion des kits
      • Gérer les gammes techniques
      • Gérer les compatibilités
      • Gérer les fiches types
      • Gérer les relations maître-accessoires-constituant
      • Gérer les correspondances couleur
      • Interroger les compatibilités par la gamme
      • Interroger les compatibilités par modèle
      • Interroger les articles sans compatibilités
      • Importer des articles TOSHIBA
      • Consulter les articles
      • Lister les relations maître-accessoire
      • Gérer les groupes de caractéristiques
      • Gérer les nomenclatures
    • Tarifs
      • Généralités et Théories des tarifs
      • Gérer les tarifs
        • Créer un tarif client
        • Créer un tarif fournisseur
        • Créer un tarif de vente relatif
        • Créer un tarif de vente (public) par intervalle de prix
        • Créer un tarif d’achat commercial relatif
        • Gérer les prix du tarif
        • Importer les prix d’un tarif
      • Gérer les grilles tarifaires
        • Gestion des zones et pays
      • Gérer les prix d’un article
      • Interroger les tarifs des articles
  • Tableaux de Bord
    • Services
      • Analyser la rentabilité des biens ou clients
        • Paramétrages de l’analyse de la rentabilité des biens ou clients
        • Calcul de la rentabilité
      • Analyser la satisfaction client
        • Calcul de la satisfaction
      • Suivi technique
      • Analyser l’activité technique
    • Indicateurs
      • Indicateurs de la catégorie services
  • Paramètres généraux
    • Paramètres
      • Gérer les paramètres
        • Bloquer les actions coûteuses
        • Nombre de mois de recherche sur historique
        • Paramètres
      • Gérer les règles de numérotation
      • Gérer les éléments accessibles et les remplacements d’attributs (Smartphones, Portail)
      • Gérer les scénarios de saisie
    • Classifications, tables, listes et identifiants
      • Gérer les tables de décision
        • Gérer les tables de décision
        • Mise en place des workflow
        • Notification changement état
        • Habilitations spéciales
        • Intégration portail
      • Gérer les classifications
      • Gérer les tables de libellés
        • Utilisation des tags
        • Ajouter une activité/métier
        • Ajouter une fonction
        • Ajouter une forme juridique
        • Ajouter une marque
        • Ajouter une source de valorisation
        • Ajouter une unité de service
        • Ajouter un pays
        • Ajouter un type de groupe
      • Gérer une liste
      • Gérer les identifiants d’organisation
      • Lister les classifications
      • Lister les catégories des classifications
      • Gérer les types de commande client ou types de devis
    • Gérer les calendriers
    • Menus et habilitations
      • Gérer la présentation des menus
      • Gérer les profils
      • Gérer les comptes d’accès
      • Gérer les comptes d’accès au Portail Client
      • Modifier mon mot de passe
    • Paramètres du portail
    • Impression
      • Généralités et Théorie des impressions
      • Gérer les formats d’impression
      • Paramétrer les modèles d’impression
        • Paramétrer les modèles d’impression
        • Personnaliser un modèle d’impression
      • Gérer les imprimantes
      • Gérer les imprimantes par modèle d’impression
    • Batch
      • Gérer les Batchs ESB
      • Suivi des échanges
    • Divers
      • Gérer les templates de mail
      • Paramétrer la gestion des acomptes
        • Version 3.3.x
        • Version 3.4.x
  • Application mobile
    • Pre-requis techniques Artis Mobilité
    • Généralités et Théorie Artis Mobilité
    • Installation de l’application
    • Connexion
    • Accueil Artis Mobilité
    • Planning Artis Mobilité
      • Intervention
      • Modes de calcul du temps de trajet et main d’œuvre
        • Débuter et Terminer la journée
        • Débuter et terminer l’intervention
        • Gestion des pauses avec Artis Mobilité
      • Saisie des CRIT avec Artis Mobilité
        • Saisie des CRIT - détail
        • Prestations
        • Saisie des CRIT - Pauses
        • Saisie des CRIT - Demandes d’articles
        • Saisie des CRIT - releves compteurs
        • Saisie des CRIT - onglet Bien
        • Saisie des CRIT - Signature
        • Saisie des CRIT - Questionnaire
        • Saisie des CRIT - Options supplémentaires
        • Saisie des CRIT - Validation
      • DIT Agence
      • Temps Non Productif
      • Crit Direct
    • Menu général
      • Données
        • Utilisation
        • Artis Mobilite Mon Stock
      • Configuration
        • Artis Mobilite Paramétrage
        • PDA Général
          • Web services
          • Artis Mobilite Web Service Régler Heure
          • ARTIS Mobilité Paramétrage général données
          • Artis Mobilite Actualisation du planning
        • Gérer le cache des données
        • Paramètres Avancés / Avancées
          • Artis Mobilite Paramètres avances cache
          • Artis Mobilite Paramètres avances Modules / Options
          • Artis Mobilite Paramètres avances Automatisation
          • Artis Mobilite Paramètres avances sécurité https
          • Artis Mobilite Paramètres avances GPS
    • Paramètres dans artis.net
    • Artis Mobilite Connexion à la base Test
  • Portail Client
    • Gérer les profils
    • Interventions
    • Configurer le portail
      • Paramétrage
      • Listes
      • Vente en ligne
      • Thème
  • Artis Telecom
    • Généralités et théorie
      • Exemple de paramétrage multi-contrat
      • Exemple de paramétrage de contrat convergent
      • Interactions entre artis.net et ARTIS Télécom
    • Achats
    • Commande client
      • Schéma
      • Commande client
      • Commande en attente de numéro
      • Ligne Mobile avec portabilité
      • Commande client d’une offre convergente
      • Activation du contrat artis.telecom et livraison client
      • Traitement complémentaire de livraison
      • Suppression de la commande
    • Evolution de l’offre/contrat : traiter SSC
      • Suspendre une ligne
      • Résilier
      • Changer d’offre
      • Changer les paramètres d’une offre
      • Résilier l’engagement
      • Déménager une ligne vga
      • Changer de numéro d’appel (mobile)
      • Gérer les sda
    • Evolution de l’offre/contrat : autre
      • Ajouter une option
      • Résilier une option
      • Modification de la dernière période facturée
      • Date de fin d’un MSC
      • Modifier le mode de paiement et délai d’échéance
      • Ajouter ou modifier un engagement (type et durée)
      • Gérer la portabilité
      • Donner le code puk
      • Gérer les rdv des opérateurs
      • Changement de site sur le bien
      • Ajouter une mention sur le contrat pour la facturation
      • Ajouter des frais / Prestations
      • Produit en location
        • Échanger un produit en location
        • Ajouter un produit en location sur un contrat existant
        • Arrêter un produit en location
      • Suppression de SSC - MSC
    • Nouvelle carte SIM
      • Commande
      • Livraison client
      • Sur le bien
    • Imports des CDR
    • Facturation
    • Options du menu
    • Particularités
    • Indicateurs
    • Paramétrage
      • Préparation à la mise en œuvre
      • Paramétrage initial
        • Paramétrage technique (par le consultant)
        • Paramétrage artis.net
          • Collaborateur
          • Imports issus de Artis Telecom
          • Paramètres
          • Paramétrage des Articles
          • Tarifs : Grilles tarifaires
            • Export - import
            • Mobile National
            • Mobile International
            • Gestion des zones et pays
            • Fixe / VGA
            • VOIP
            • Frais ponctuels
            • Mise en place des frais de facturation
          • Solutions de services client
            • Gérer les offres
              • Offre - Forfait
              • Offre - Paramètres
              • Offre - Option
              • Offre - Frais (Prestations)
              • Gestion des plans
                • Composition d’offre avec plans
                • Créer un plan international
                • Créer un plan roaming
              • Promotions
              • Particularités
                • Article en location
            • SSP – Solution de service prédéfini
            • Couverture / Service prédéfini
            • MSP - Module de service prédéfini
    • Glossaire
    • Infos Marché
  • Thématiques
    • Thématique “Interfaces avec logiciels tiers”
      • artis.net en mode SSO
      • Thématique “Couplage téléphonie-informatique”
      • Thématique “EDI - Échanges de Données Informatisées”
      • Inventaire et Supervision : les RMM et artis.net
      • Nextcloud (échanges de fichiers)
    • Thématique “Les activités / métiers”
    • Thématique “La dématérialisation”
      • Dématérialisation Chorus
        • Diagramme sur Chorus
          • Pour en savoir plus sur les états de la facture
        • Procédure de mise en place
          • Étape 1 - Règle de gestion et Facture
          • Étape 2 - Paramétrage chorus
          • Étape 3 - Paramétrage artis.net
          • Étape 4 - Test d’envoi d’une facture
          • Étape 5 - Mise en production
          • En cas d’anomalie
        • Rappel sur Chorus en mode manuel
      • Dématérialisation Artis
        • Diagramme de la dématérialisation
          • Pour en savoir plus sur les états de la facture
        • Procédure de mise en place
          • Étape 1 - Paramétrage technique
          • Étape 2 - Document Facture
          • Étape 3 - Paramétrage artis.net
          • Étape 4 - Test unitaire
          • Étape 5 - Mise en production
    • Thématique “Commande de consommable selon les niveaux d’encre”
    • Thématique “Remplacement préventif de consommables”
    • Thématique “Les modes de livraison client”
    • Thématique “L’Éco-contribution”
    • Thématique “Les Ecobox”
    • Thématique “Sous-traitance”
  • Vidéos tutorielles
  • Protection des données personnelles
  • Documentation versions et patchs
Back to top

Thématique “Commande de consommable selon les niveaux d’encre”#

  1. Gérer la Ventilation N/B Couleur

  2. Gérer les correspondances couleur

  3. Gérer Les compatibilités

  4. Créer une Configuration de grandeurs prédéfinies

  5. Renseigner les longévité, durabilité et taux d’encrage

  6. Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre

Next
Thématique “Remplacement préventif de consommables”
Previous
Étape 5 - Mise en production
Copyright © 2024, ARTIS
Made with Sphinx and @pradyunsg's Furo