Gérer la reprise administrative d’un bien

Voir la théorie sur les reprises de biens.

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1. Section “Sélection des biens”, rechercher le ou les biens, suivant plusieurs critères :

• Sélection directe de biens : Rechercher sur les matricules,

• Dossier de financement : Recherche des biens à partir du dossier de financement,

• Dossier de rachat / reprise : Recherche des biens à partir des dossiers rachat/reprise,

2. Cliquer sur le bouton ou F2,

3. Si la reprise logistique n’a pas été faite, elle se présente automatiquement. Consulter Gérer la reprise logistique,

4. Écran “Paramètres de facturation”

• Remboursement des unités facturées non consommées Compare le compteur de reprise et la dernière facturation effectuée et si nécessaire, un avoir au client est fait. Exemple : On a facturé une tranche jusqu’à 180000 copies On reprend la machine à 175000 copies, il y a donc un avoir de 5000 copies

• Avoir sur montant forfaitaire au prorata Compare la date de reprise par rapport à la date de fin de période de la dernière facturation et si nécessaire, rembourse la période. Exemple : On a facturé un loyer du 01/12/2016 au 28/02/2017 On reprend une machine le 24/01/2017, un avoir sera fait pour la période du 24/01/2017 au 28/02/2017

• Ne pas facturer La reprise se fera sans remboursement et sans complément de facturation.

• Aucune case cochée Une facturation des copies consommées depuis la dernière facture émise va se déclencher, selon les cas suivants :

  • Cas des copies échues : Compteur de reprise moins dernier compteur facturé : Si le résultat est supérieur à zéro, facturation d’arrêté de compteurs.

  • Cas des tranches : Compteur de reprise moins tranche à atteindre : Si le résultat est supérieur à zéro, facturation d’arrêté de compteurs. Pas de facturation de tranche.

  • Cas des forfaits copies : Compteur de reprise moins cumul des compteurs facturés : Si le résultat est supérieur à zéro, facturation d’arrêté de compteurs. Les copies sont facturées au prix du coût copie forfait.

  • Cas des montants forfaitaires : Facturation de la période qui va du Dernier jour de la période échue à jour de la reprise.

5. Cliquer sur le bouton ou F2,

6. Si les paramètres déclenchent une éventuelle facturation, l’écran “Préparation de la facturation” (préfacturation ») s’affiche :

• Cliquer sur le bouton ou F2,

• S’il n’y a rien à facturer, passer au point 7,

• S’il y a présence d’élément à facturer :

• Contrôler les éléments à facture,

• Facturer,

• Cliquer sur le bouton ou F2,

• La facture est générée.

7. Si les paramètres ne déclenchent pas facturation, l’utilisateur doit confirmer

8. Validez-vous la reprise administrative des biens ? »,

9. Reprise administrative terminée.

CAS PARTICULIER DE REPRISE PARTIELLE SUR UNE FLOTTE

En cas de reprise partielle sur une flotte, il est impératif de cocher : “Ne pas facturer”.

La facturation ultérieure de la SSC tiendra compte des compteurs de reprise des biens concernés.