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Détail de la règle de facturation¶

Cette documentation aborde les détails des écrans de la règle de facturation lorsqu’elle est de type “Tranche de grandeur à l’unité”.

Des précisions supplémentaires sur les RFP sont disponibles dans la documentation Onglet Principal des RFP.

Consulter également RFC de type Tranche de grandeurs à l’unité.

Créer une RFP de type Tranche de grandeurs à l’unité¶

La création d’une nouvelle RFP se fait en utilisant l’action ajouter .

Saisir les informations comme indiqué dans les sections suivantes puis cliquer sur le bouton check vert ou F2

Onglet Tranche de grandeurs à l’unité¶

Section Règle de facturation prédéfinie¶

Saisir :
- le code,
- le libellé,
- les dates de validité de la règle,
Sélectionner :
- le type de règle “Tranche de grandeurs à l’unité”,
- l’activité (si géré),
- les Organisations concernées par la règle,
Saisir une description : la description va permettre de guider l’utilisateur dans son choix, en décrivant par exemple son contenu.

Section Périodicité¶

Définir la périodicité de la facturation de la tranche, en général : “Tous les mois”.

Section Terme¶

Sélectionner impérativement “A échoir”.

Section Unités de temps¶

Grandeurs à l’unité : saisir la quantité d’UT du forfait (peut être vide dans la RFP, et sera obligatoire lors de la création de la RFC).

Section Renouvellement¶

Périodicité : Définir la périodicité de tranche, en général “Tous les 12 mois”,
Report des unités non consommées : en général “Non”.

Section Dépassement¶

Une nouvelle tranche est facturée : la case est en général cochée.

Section Détermination des coûts¶

Consulter Section Détermination des coûts.

Section Coût Unitaire¶

Cliquer sur le bouton
Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,
PCA/PAR : laisser vide,
Rentabilité : laisser vide,
Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,
Prédéfini : cocher la case.

Section Coût Dépassement¶

Cette section n’est visible que si la case ☐ Une nouvelle tranche est facturée est décochée dans la section Dépassement (voir plus haut).

Cliquer sur le bouton
- Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,
- PCA/PAR : laisser vide,
- Rentabilité : laisser vide,
- Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,
- Prédéfini : cocher la case.

Onglet Options¶

Section Unités offertes et financées¶

Saisir au besoin les valeurs

Remarque :

En général ces valeurs ne sont pas renseignées.

Section Caractéristiques¶

Calculer le CCA/FNP à partir des coûts de revient : Charges constatées d’avance/Factures Non Parvenues,
Taux indemnités de résiliation (%) : saisir le pourcentage.

Section Prestations ponctuelles¶

Consulter Section Prestations ponctuelles.

Onglet MSP¶

Dans cet onglet, indiquer le Module Prédéfini dans lequel sera proposé la règle de facturation.

Onglet Grandeurs prédéfinies¶

Cet onglet n’est pas utilisé pour ce type de règle.

Onglet Couvertures¶

Consulter Onglet Couvertures.

Onglet Augmentations¶

Type d’augmentation récurrente : sélectionner l’option en fonction de la politique commerciale, consulter Gérer les augmentations,
Compléter les champs en fonction l’option choisie.

Onglet Impression¶

Section Format des coûts¶

Nombre de décimales : au minimum 3. Si avant la mise en place d’artis.net, des montants forfaitaires étaient facturés, positionne à 4 pour être plus juste,
Règle d’arrondi : sélectionner “Standard”.

Section Impression¶

Détail des biens : sélectionner “Oui”,
Détail des grandeurs
Grouper les coûts de la règle

Section Éléments de présentation groupée¶

Consulter Gérer les présentations groupées.

Onglet Promotions¶

Consulter Onglet Promotions.

Onglet Classifications¶

Sélectionner la catégorie pour la classification Objet de la facturation, en général les couvertures “Main d’œuvre” et “Déplacement”, sans quoi les temps des CRIT ne seront pas convertis en UT et seront facturables.