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Détail de la règle de facturation¶
Cette documentation aborde les détails des écrans de la règle de facturation lorsqu’elle est de type “Unités réelles consommées en terme échu”.
Des précisions supplémentaires sur les RFP sont disponibles dans la documentation Onglet Principal des RFP.
Consulter également RFC de type Unités réelles consommées en terme échu.
Créer une RFP de type Unités réelles consommées en terme échu¶
La création d’une nouvelle RFP se fait en utilisant l’action ajouter 
.
Saisir les informations comme indiqué dans les sections suivantes puis cliquer sur le bouton 
ou F2
Onglet Unités réelles consommées en terme échu¶
Section Règle de facturation prédéfinie¶
Saisir :
le code,
le libellé,
les dates de validité de la règle,
Sélectionner :
le type de règle “Unités réelles consommées en terme échu”,
l’activité (si géré),
les Organisations concernées par la règle,
Saisir une description : la description va permettre de guider l’utilisateur dans son choix, en décrivant par exemple son contenu.
Section Périodicité¶
Définir la périodicité de la facturation de la tranche, en général : “Trimestrielle”.
Section Terme¶
Sélectionner impérativement l’option “Echu”.
Section Détermination des coûts¶
Consulter Section Détermination des coûts.
Section Coût Unitaire¶
Cliquer sur le bouton
Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,
PCA/PAR : laisser vide,
Rentabilité : laisser vide,
Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,
Prédéfini : cocher la case.
Onglet Options¶
Section Unités offertes et financées¶
Saisir au besoin les valeurs.
Remarque :
En général ces valeurs ne sont pas renseignées.
Section Grandeurs Relevé¶
Sélectionner “Estimation autorisée”, sauf cas particulier en “Réel” ou “Particulier”.
Section Mode de calcul¶
Sélectionner l’option souhaitée, uniquement dans le cas de grandeurs non cumulatives.
Section Caractéristiques¶
Facturation Groupée pour les biens : Consulter Facturation groupée pour les biens
Calculer le CCA/FNP à partir des coûts de revient : Charges constatées d’avance/Factures Non Parvenues
Taux indemnités de résiliation (%) : saisir le pourcentage.
Section Prestations ponctuelles¶
Consulter Section Prestations ponctuelles.
Onglet MSP¶
Dans cet onglet, indiquer le Module Prédéfini dans lequel sera proposé la règle de facturation.
Onglet Grandeurs prédéfinies¶
Cet onglet n’est pas utilisé pour ce type de règle.
Onglet Couvertures¶
Consulter Onglet Couvertures.
Onglet Augmentation¶
Type d’augmentation récurrente : sélectionner l’option en fonction de la politique commerciale, consulter Gérer les augmentations,
Si la règle de facturation concerne une facturation fixe sur la durée du contrat (comme la facturation de loyers), sélectionner “Non révisable”
Compléter les champs en fonction l’option choisie.
Onglet Impression¶
Section Format des coûts¶
Nombre de décimales : sélectionner “4”, “5” ou plus,
Règle d’arrondi : sélectionner “Standard”.
Section Impression¶
Détail des biens : sélectionner “Oui”,
Détail des grandeurs : sélectionner “Oui”,
Grouper les coûts de la règle : sélectionner “Non”.
Section Éléments de présentation groupée¶
Consulter Gérer les présentations groupées.
Onglet Promotions¶
Consulter Onglet Promotions.
Onglet Classifications¶
Sélectionner la catégorie pour la classification Objet de la facturation, en général les couvertures “Main d’œuvre” et “Déplacement”, sans quoi les temps des CRIT ne seront pas convertis en UT et seront facturables.