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RFP de type Tranche d’unités¶
Cette documentation aborde les détails des écrans de la règle de facturation lorsqu’elle est de type “Tranche de grandeur à l’unité”.
Des précisions supplémentaires sur les RFP sont disponibles dans la documentation Onglet Principal des RFP.
Consulter également RFC de type Tranche d’unités.
Créer une RFP de type Tranche d’unités¶
La création d’une nouvelle RFP se fait en utilisant l’action ajouter 
.
Saisir les informations comme indiqué dans les sections suivantes puis cliquer sur le bouton 
ou F2
Onglet Tranche d’unités¶
Section Règle de facturation prédéfinie¶
Saisir :
le code,
le libellé,
les dates de validité de la règle,
Sélectionner :
le type de règle “Tranche d’unités”,
l’activité (si géré),
les Organisations concernées par la règle,
Saisir une description : la description va permettre de guider l’utilisateur dans son choix, en décrivant par exemple son contenu.
Section Périodicité¶
Définir la périodicité de la facturation de la tranche, en général : “Tous les mois”.
Section Terme¶
Sélectionner “A échoir” ou “Echu”.
Section Tranche¶
Saisir la quantité de la tranche (peut être vide dans la RFP, et sera obligatoire lors de la création de la RFC).
Période de renouvellement de la tranche : en général “Tous les 12 mois”.
Section Dépassement¶
Une nouvelle tranche est facturée : la case est en général cochée,
Le dépassement est facturé au coût unitaire suivant : ce cas est plus rare. Si la case est cochée, artis.net activera une autre section Dépassement, voir ci-après.
Section Détermination des coûts¶
Consulter Section Détermination des coûts.
Section Coût Unitaire¶
Cliquer sur le bouton
Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,
PCA/PAR : laisser vide,
Rentabilité : laisser vide,
Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,
Prédéfini : cocher la case.
Section Coût Dépassement¶
Cette section n’est visible que si la case “Une nouvelle tranche est facturée” a été décochée dans la première section Dépassement (voir plus haut).
Cliquer sur le bouton
Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,
PCA/PAR : laisser vide,
Rentabilité : laisser vide,
Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,
Prédéfini : cocher la case,
Onglet Options¶
Section Unités offertes et financées¶
Saisir au besoin les valeurs
Remarque :
En général ces valeurs ne sont pas renseignées.
Section Grandeurs Relevé¶
Sélectionner “Estimation autorisée”, sauf cas particulier en “Réel” ou “Particulier”.
Section Mode de calcul¶
Sélectionner l’option souhaitée, uniquement dans le cas de grandeurs non cumulatives.
Section Caractéristiques¶
Calculer le CCA/FNP à partir des coûts de revient : Charges constatées d’avance/Factures Non Parvenues
Taux indemnités de résiliation (%) : saisir le pourcentage,
Section Prestations ponctuelles¶
Consulter Section Prestations ponctuelles.
Onglet MSP¶
Dans cet onglet, indiquer le Module Prédéfini dans lequel sera proposé la règle de facturation.
Onglet Grandeurs prédéfinies¶
Consulter Onglet Grandeurs prédéfinies
Onglet Couvertures¶
Consulter Onglet Couvertures.
Onglet Augmentation¶
Type d’augmentation récurrente : sélectionner l’option en fonction de la politique commerciale, consulter Gérer les augmentations,
Compléter les champs en fonction l’option choisie.
Onglet Impression¶
Section Format des coûts¶
Nombre de décimales : sélectionner “4”, “5” ou plus,
Règle d’arrondi : sélectionner “Standard”.
Section Impression¶
Détail des biens : sélectionner “Oui”,
Détail des grandeurs : sélectionner “Oui”,
Grouper les coûts de la règle : sélectionner “Non”.
Section Éléments de présentation groupée¶
Consulter Gérer les présentations groupées.
Onglet Promotions¶
Consulter Onglet Promotions.
Onglet Classifications¶
Consulter Onglet Classifications.