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Imports issus de artis Télécom#
La facturation passe d’abord par une pré-facturation. Une fois le traitement terminé, une tâche est générée avec les options suivantes :
Télécharger le fichier PDF de préfacturation : L’utilisateur vérifie et corrige les données dans artis.net.
Télécharger le fichier CSV de préfacturation : L’utilisateur vérifie et corrige les données dans artis.net.
Annuler la facturation et la relancer : La préfacturation est relancée pour prendre en compte des corrections apportées.
Valider la préfacturation et intégrer les factures : Cette action crée les factures dans artis Télécom et génère autant de PDF que de factures.
Ces factures sont ensuite rattachées aux SSC et sont avec les états :
Prêt : Permet d’imprimer ou traiter les factures.
En-cours : Permet l’interface comptable.
Le workflow Imports issus de artis Télécom permet de gérer la mise à disposition de la tâche pour les membres d’une unité organisation. Pour l’activer, ajouter la ligne correspondante dans la table de décision TD_PROCESSUS_WORKFLOW.
Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les tables de décision
Position |
Code org interne |
Code du processus |
Actif |
Code de l’unité organisationnelle |
Uniquement le responsable |
Délai d’affichage |
Délai d’échéance |
Délai d’auto-résolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
* |
Imports issus de artis Télécom |
Oui |
ADVTEL |
Non |
300 |
300 |