Facturation#
Regroupement des factures#
Les factures Télécom sont regroupées :
Par site de facturation du MSC,
Par numéro d’engagement (pour Chorus).
Ces éléments de regroupement se définissent lors de la saisie de la commande d’offre ou lors de l’import des contrats mais peuvent ensuite se mettre à jour en modifiant le MSC.
Condition et Mode de règlement#
La condition et le mode de règlement sont uniques pour un client quel que soit le nombre de contrats actifs.
Ces paramètres sont initialisés lors de la première saisie d’offre (ou import).
Ils peuvent être modifiés au cours de la vie du contrat.
Mode opératoire#
La facturation se lance en automatique le jour défini dans le paramétrage par le consultant.
Une tâche apparaît dans la barre supérieure de l’application.
Sur la tâche, Imports issus d’Artis Télécom, le fichier de préfacturation issu de Artis Télécom est disponible et des actions sont possibles :
Télécharger le fichier PDF de préfacturation.
Télécharger le fichier CSV de préfacturation.
Annuler la facturation et la relancer.
Valider la préfacturation et intégrer les factures.
L’action Valider la pré-facturation et intégrer les factures permettra de retrouver les factures dans artis.net. Elles sont intégrées directement à l’état envoyé, elles ne sont donc plus modifiables. Le client qui est en dématérialisation ARTIS recevra une notification sur la mise à disposition d’une facture dans son espace client.