Facture de sous-traitant#

Remarque :

Cette procédure manuelle concerne la gestion des factures de sous-traitance hors module optionnel sous-traitance.

Le prestataire les enregistre dans artis.net en facture d’achat.

Si le prestataire souhaite avoir une analyse de rentabilité sur les machines en sous-traitance, la procédure est la suivante :

  1. Saisie d’un CRIT direct sur le bien en “Non facturable”, OU au niveau du planning, faire clic droit et prendre “Saisie CRIT” sur la DIT (mise initialement en “Non facturable”, domaine d’intervention “Sous-traitance”),

  2. Dans le CRIT, prendre le technicien sous-traitant,

  3. Saisir les quantités sur les lignes de prestation,

Attention !

Ne pas ajouter d’articles pièces suivis en stock. Dans le cas contraire, des sorties de stock seraient enregistrées ! Si on souhaite faire une différence sur les pièces et consommables, ajouter les articles particuliers (type composant, non suivi en stock),

  1. Clôturer le CRIT,

  2. Au niveau de la facture, sélectionner la ou les lignes de factures puis bouton mosaique puis “Saisie des rapprochements”,

  3. Cliquer sur le bouton crayon,

  4. Dans la section “Rapprochement avec des CRIT”, cliquer sur le bouton plus,

  5. Sélectionner le CRIT sous-traité

Remarque : Une autre méthode est possible sans rapprochement avec la facture du sous-traitant, dans ce cas, à partir du CRIT sous-traité :

  • Cliquer sur le bouton mosaique puis “Facture et coûts de revient”,

  • Cliquer sur le bouton crayon,

  • Mettre coût de revient utilisation sur “Statique”,

  • Saisir le montant de la facture dans la zone “Coût revient unitaire”

  1. Cliquer sur le bouton check vert ou F2.

Remarque :

Les articles particuliers doivent être créés au préalable (type composant, non suivi en stock).