Générer les factures entre filiales#

Refacturation des mouvements de stock#

Plusieurs organisations internes cohabitent dans la même base de données. Les mouvements de stock qui peuvent faire l’objet d’une refacturation sont :

  • Les transferts de stocks :

    • Il s’agit des mouvements d’un dépôt d’une organisation interne vers un dépôt d’une autre organisation interne.

    • Sur la facture générée, vous trouverez pour chaque ligne facturée, les informations : date du mouvement de transfert et les numéros et noms des dépôts concernés.

  • Les mouvements fournisseurs :

    • Il s’agit des mouvements d’entrées en stock d’un fournisseur d’une organisation interne dans un dépôt d’une autre organisation interne.

    • Sur la facture générée, vous trouverez pour chaque ligne facturée, les informations : numéro du bon de livraison ou de la facture directe avec sa date, les numéros et noms du dépôt et, s’il s’agit d’un article à matricule, le modèle suivi de l’identifiant fabricant et de l’identifiant prestataire.

  • Les mouvements clients :

    • Il s’agit des mouvements de sorties de stock d’un dépôt d’une organisation interne vers un client d’une autre organisation interne. Seuls les mouvements liés aux livraisons sont pris en compte. Pour les mouvements liés aux CRIT, consulter le paragraphe Refacturation des CRIT

    • Sur la facture générée, vous trouverez pour chaque ligne facturée, les informations : numéro du bon de livraison ou de la facture directe avec sa date, les numéro et nom du dépôt et, s’il s’agit d’un article à matricule, le modèle suivi de l’identifiant fabricant et de l’identifiant prestataire.

Attention !

Cette option nécessite la licence Interfiliales, Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Prix de refacturation des mouvements de stock#

Le prix de refacturation est déterminé dans l’ordre suivant

  1. Tarif Inter-Filiale

  2. Table de décision “TD_REFACTURATION_MVT_SOCIETE”

  3. Valeur du mouvement

Tarif Inter-Filiale#

S’il existe un tarif particulier entre l’organisation interne qui facture et celle qui est facturée, c’est ce tarif particulier qui sera utilisé. En général, il s’agit d’un tarif de vente à prix relatif basé sur le prix d’achat (le moins cher ou le plus cher) de la fiche article multiplié par un cœfficient.

Table de décision “TD_REFACTURATION_MVT_SOCIETE”#

Position

Code organisation facturant

Code organisation refacturé

Article géré comme bien

Code activité

Code famille

Code sous-famille

Coefficient refacturation

Numéro de ligne de la table (ordre de traitement)

☐

Refacturation des CRIT#

Un Intervenant d’une organisation interne peut intervenir sur des Interventions pour des clients d’une autre organisation. Les organisations internes peuvent se refacturer cette mise à disposition de ressources humaines.

Mode opératoire#

  1. Sélectionner “Interventions”,

  2. Modifier la sélection des dates si nécessaire,

  3. Cliquer sur le bouton ou F2pour obtenir la liste des interventions,

  4. Les interventions concernées apparaissent avec un état “Refacturable”,

  5. Sélectionner les IT puis cliquer sur le bouton ou F2 pour générer la facture,

  6. Les factures générés sont émises par l’organisation qui embauche le technicien ;le client facturé est l’organisation pour le compte de laquelle l’intervention a été réalisée.

Paramètre#

Home Paramètres généraux > Paramètres > Gérer les paramètres

  • Paramétre : “REFACTURATION”

  • Valeur :

    • Coché : Autorise la refacturation des CRIT

    • Non coché : Interdit la refacturation des CRIT