Saisir une commande fournisseur#

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En-tête de commande#

  1. Cliquer sur le bouton plus,

  2. Rechercher le fournisseur,

  3. Vérifier le dépôt prévu pour l’entrée en stock (obligatoire),

  4. Dans la section “Règlement - financement commande”, vérifier le Mode de règlement,

  5. Saisir le montant d’un acompte si celui-ci a été versé,

  6. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Lignes de commande#

Section “Lignes de commande”#

  1. Au fur et à mesure de la saisie, les lignes et les totaux s’affichent :

  2. HT commandé : Sont cumulés ici les lignes d’article de commande.

  3. HT frais annexes : Sont cumulés ici les lignes d’article de facturation.

  4. Total HT commande : HT commandé + HT frais annexes.

  5. Total TTC commande : Total HT commande auquel la TVA est appliquée.

Section “Article commandé”#

  1. “Référence fournisseur” : Rechercher l’article avec :

    • La référence fournisseur,

    • Ou le libellé de l’article,

    • Ou la référence fabricant,

  2. Si rien ne s’affiche :

    • Soit l’article existe mais l’article n’est pas référencé pour le fournisseur chez qui vous commandez :

      • Cocher “Créer la référence et actualiser le prix”,

      • Saisir la référence ou le code article,

      • Après validation, la référence fournisseur est créée directement dans la fiche de l’article,

  3. “Qté cdée” : Indiquer la quantité,

  4. “P.U.”

    • Brut : Indiquer le prix brut et/ou le taux de Remise, cliquer sur le lien “P.U. net” pour mettre à jour, Ou

    • Saisir le P.U. net dans le champ,

  5. Cocher “Actualiser le prix” pour mettre à jour la fiche “Article”,

  6. Cliquer sur le bouton check vert ou F2,

  7. Cliquer sur le bouton croix ou Echap,

  8. La commande s’affiche de manière globale.

Autres informations#

État des stocks#

Permet d’afficher l’écran de consultation des stocks. Dans la première colonne, vous retrouvez le stock disponible à terme affiché en détail de ligne de commande. C’est le stock disponible une fois que toutes les livraisons client et les livraisons fournisseur ont été effectuées (y compris les réservations).

Tarifs d’achat#

Permet d’obtenir les informations sur les tarifs de l’article, consulter Gérer les tarifs.

Infos livraison#

  • Livré à : Organisation interne qui commande,

  • Adresse : Adresse de livraison. Elle est liée aux informations de “Dépôt de stockage”,

  • Date souhaitée : indiqué si une date de livraison a été conclue avec le fournisseur,

  • Secteur logistique : Celui dont dépend l’organisation interne,

  • Dépôt de déstockage : Celui saisi dans l’en-tête de commande. Il est possible d’en changer.

Si vos matériels et vos toners sont dans deux dépôts distincts, le vérifier et/ou le modifier.