Gérer les factures fournisseur#

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Dès qu’une ligne de facture est enregistrée, la facture existe et est au statut “Enregistré”. Toute facture à l’état “Enregistré” est susceptible d’être prise en compte dans la génération des écritures comptables.

Caractéristiques d’une facture#

Une facture fournisseur est constituée de :

La filière#

Il s’agit de l’identification du fournisseur et de l’organisation interne qui est facturée (reçu par).

Les informations principales#

  • Numéro interne : référence de la facture propre à artis.net (règle de numérotation automatique)

  • Date facture (date d’émission par le fournisseur)

  • Etat de la facture (Enregistrée / Validée en comptabilité)

  • Numéro externe (référence de la facture sur le document reçu du fournisseur)

  • Commentaire

  • Date de demande d’avoir

Les lignes de factures#

Il s’agit du détail des lignes de facture (article livré facturé, ligne de commentaire, article de facturation…).

  • Le lien Commande(s) / Livraison(s) permet d’accéder à la traçabilité de la chaine d’achat (lien avec la commande et la livraison)

  • Le lien biens facturés permet d’accéder à la liste des biens d’une ligne de facture

  • Le lien saisir les rapprochements permet de relier une ligne de facture à une SSC ou un CRIT afin d’impacter le calcul de la rentabilité (cette action se fait dans le cadre de la sous-traitance).

Création d’une facture#

Consulter les documentations dédiées suivantes :

Modification d’une facture existante#

Lorsque la facture est en visualisation, l’utilisateur peut reprendre l’ajout de ligne, dans les deux modes :