RFP de type Surconsommation des encres#

Cette documentation aborde les détails des écrans de la règle de facturation lorsqu’elle est de type “Surconsommation des encres”.

Des précisions supplémentaires sur les RFP sont disponibles dans la documentation Caractéristiques de la RFP.

Premier écran#

  1. Cliquer sur le bouton plus,

  2. Dans la section “Règle de facturation prédéfinie”,

  3. Saisir :

    • le code,

    • le libellé,

    • les dates de validité,

  4. Dans le champ “Type de règle”, sélectionner “Surconsommation encres”,

  5. Dans la section “Périodicité”, définir la périodicité habituelle de la surconsommation,

  6. Dans la section “Terme”, l’option “Echu” est obligatoire,

  7. Cliquer sur le bouton check vert ou F2.

Deuxième écran, Paramètres de facturation de la RFP#

Remarque :

La modification des éléments de ce deuxième écran est ensuite accessible via le bouton Paramètres de facturation.

Section “Caractéristiques”#

  1. Calculer le CCA/FNP à partir des coûts de revient : Charges constatées d’avance/Factures Non Parvenues,

  2. Taux indemnités de résiliation (%) : saisir 0.

Section “Surconsommation”#

  1. Type de facturation : sélectionner le mode de facturation retenue :

    • Par nombre de changement de consommable,

    • Par nombre de copies,

    • Par taux d’encrage,

  2. Couleurs : sélectionner la ou les couleurs concernées par le mode de facturation,

  3. Taux de surconsommation : saisir le taux, par exemple 4% (alors que le taux d’encrage dans la fiche article, donnée théorique du constructeur, peut être de 5%).

Section “Coût Unitaire”#

  1. Cliquer sur le bouton ,

  2. Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,

  3. PCA/PAR : saisir 0,

  4. Rentabilité : saisir 0,

  5. Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,

  6. Prédéfini : cocher la case,

Section “Format des coûts”#

  1. Nombre de décimales : sélectionner :

    • “2”, dans les cas “Par nombre de changement de consommable”, ou “Par taux d’encrage”,

    • “4”, “5” ou plus dans le cas “Par nombre de copies”,

  2. Règle d’arrondi : sélectionner “Standard”,

Section “Augmentation”#

  1. Type d’augmentation récurrente : sélectionner l’option en fonction de la politique commerciale, consulter Gérer les augmentations,

  2. Compléter les champs en fonction l’option choisie.

Section “Impression”#

  1. Détail des biens : sélectionner “Oui”,

  2. Détail des grandeurs : sélectionner “Non”,

  3. Grouper les coûts de la règle : sélectionner “Non”.

  4. Cliquer sur le bouton check vert ou F2.