Détail de la règle de facturation#

Cette documentation aborde les détails des écrans de la règle de facturation lorsqu’elle est de type “Unités réelles consommées en terme échu”.

Des précisions supplémentaires sur les RFP sont disponibles dans la documentation Caractéristiques de la RFP.

Premier écran#

  1. Cliquer sur le bouton plus,

  2. Dans la section “Règle de facturation prédéfinie”,

  3. Saisir :

    • le code,

    • le libellé,

    • les dates de validité,

  4. Dans le champ “Type de règle”, sélectionner “Unités réelles consommées en terme échu”,

  5. Dans la section “Périodicité”, définir la périodicité de la facturation de la tranche, en général : “Trimestrielle”,

  6. Dans la section “Terme”, l’option “Echu” est obligatoire,

  7. Dans la section “Unités offertes et financées”, saisir les valeurs (en général ces valeurs ne sont pas renseignées),

  8. Dans la section “Grandeurs Relevé” : sélectionner “Estimation autorisée”, sauf cas particulier en “Réel” ou “Particulier”,

  9. Dans la section “Mode de calcul” : sélectionner l’option souhaitée, uniquement dans le cas de grandeurs non cumulatives,

  10. Dans la section “Classifications”, sélectionner la catégorie pour la classification Objet de la facturation, en général les couvertures Main d’œuvre et Déplacement, sans quoi les temps des CRIT ne seront pas convertis en UT et seront facturables.

  11. Cliquer sur le bouton check vert ou F2.

Deuxième écran, Paramètres de facturation de la RFP#

Remarque :

La modification des éléments de ce deuxième écran est ensuite accessible via le bouton Paramètres de facturation.

Section “Caractéristiques”#

  1. Facturation Groupée pour les biens : Consulter Facturation groupée pour les biens

  2. Calculer le CCA/FNP à partir des coûts de revient : Charges constatées d’avance/Factures Non Parvenues

  3. Taux indemnités de résiliation (%) : saisir le pourcentage.

Section “Coût Unitaire”#

  1. Cliquer sur le bouton ,

  2. Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,

  3. PCA/PAR : laisser vide,

  4. Rentabilité : laisser vide,

  5. Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,

  6. Prédéfini : cocher la case,

Section “Format des coûts”#

  1. Nombre de décimales : sélectionner “4”, “5” ou plus,

  2. Règle d’arrondi : sélectionner “Standard”.

Section “Augmentation”#

  1. Type d’augmentation récurrente : sélectionner l’option en fonction de la politique commerciale, consulter Gérer les augmentations,

    • Si la règle de facturation concerne une facturation fixe sur la durée du contrat (comme la facturation de loyers), sélectionner “Non révisable”

  2. Compléter les champs en fonction l’option choisie.

Section “Impression”#

  1. Détail des biens : sélectionner “Oui”,

  2. Détail des grandeurs : sélectionner “Oui”,

  3. Grouper les coûts de la règle : sélectionner “Non”,

  4. Cliquer sur le bouton check vert ou F2.